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1. 依据实际情况并结合材料的性质、用途、类型合理设置分类明细账、布料卡等便于后期的管理和查找。

2. 严格按照《入库通知单》/PO/《调料申请表》上的验收要求做好材料验收工作，并于一个工作日内回签《入库通知单》/PO/《调料申请表》给相关人员。

3. 当日发生的业务必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

4. 做好材料的日常核查工作，协调员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账目与实物保持一致。

5. 协助与参与跟单部门的老样衣库存管理相关工作，完成相关工作后将样衣归入公司指定位置摆放。

6. 严格按照《出库通知单》办理材料出库工作。

7. 认真做好仓库安全防范及卫生工作。

8. 核查库存： 请在收到库存核查表一个工作日内确认回库存给相关人员。

9. 有责任提出仓库管理的合理性建议。

10、完成领导交办的其他事项工作。

入库及出库管理须知：

1、物料进仓时，协调员必须凭《入库通知单》/系统订单（PO）/《调料申请表》办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号以及入库文件上标示的其他项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

3、任何部门因材料质量或其他特殊原因对已领用的材料需办理退库手续的，相关人员应填写《入库通知单》及部门经理签名确认之后方可办理再入库手续。

4. 各类材料的发出，原则上应采用先进先出法及办理必要的出库手续。领料人员凭部门经理已审批的《出库通知单》向仓库领料，领料员和仓管人员应对材料的名称、规格、数量、质量状况等进行核对，双方确认无误后在出库通知单上签字发料；仓管员应于发料当日及时登记相关的明细账。

5. 仓库管理人员在日常的库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料有质量上的问题（如受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时以书面的形式向有关部门汇报。

6. 仓库管理人员应将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月最后一个工作日将各类报表报送相关部门领导及财务部门备查。

7.完成上级交代的其他事宜。

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