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1.来料时依据送货单或已有的单据对实物进行验收，验收前必要确认材料外观及品质数量是否合格，原则上是禁止异常不合格产品入仓，有异常及时上报反馈， 正常签名验收。验收后根据需要送检部品清单开立来料检查通知单给到IQC检查并将物料放入待检区，待检查合格盖章才能正常入库，不良品通知上司或者由PMC联系采购处理，入库前要做好来料日期标识以便发料区分先进先出，部品入库上架必须合理摆放整齐，标签朝外，上轻下重原则摆放，入库后帐卡数据填写必须工整明确，禁止随意涂改。

2.发料时务必按照出库单进行发料，做到有单才发料，无单不随意出入部品，发料时要避免多发或少发现象，同时发料过程中务必确保部品的先入先出。

3.对于一些特殊部品有需要特别保管的，根据实际需求规定进行存放，例如需要防潮、烘烤、或有例外作业等。

4.月底盘点时按照打印的库存清单进行实物盘点，盘点需要做好盘点前的准备工作(部品整理，尾数票标识，未处理的账目等)，盘点是务必保证库存物料的帐物数据一致，数据异常时要进行调查确认，正常为止。

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