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第一条 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本相关管理制度。第二条 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。第三条 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。第四条 服从财务部门的安排，做好相关成本控制的细节工作；第五条 根据采购订单，复核供应商的材料的合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总金额的相符性，外协加工厂是否有办验收入库手续，月未按机型号编制材料的收发存汇总表，同时与供应商对账；第六条 监督外协工厂的材料是否按BOM表执行，规范成本核算流程，提供建议方法及解决方案；第七条 审核外协加工厂与外协工厂，售后及公司内部的材料调拨，同时核算售后服务的材料成本；第八条 每天复核外协加工厂的产品出入库明细账，及快运公司的成品进销存，做到账账相符，账实相符。第九条 负责外协加工厂加工费的核对。第十条 月未与采购部、计划员参与监督外协加工厂存货的定期盘点，并监督售后仓库的期未盘点，发现问题及时调整；第十一条 完成领导临时交办的其他任务。第十二条 以上职责制定为公司内部试行稿，最终解释权属于公司。

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