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职位描述：
工作内容：
1、根据审核无误的报销单据，按照费用报销规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
2、登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，保证帐实相符、帐款相符、帐帐相符，发现问题及时查清、更正；
3、认真审查各部门临时借支的用途，金额和批准手续，严格控制借支限额；
4、根据收付凭证录入金蝶，及时传递给财务做账；并及时发送现金资金报表给总经办，配合应收款的清算工作，编制往来款报表并定时发送给总经办；
5、按时准确发放员工工资、奖金；
6、月末仔细核对店铺销售及各办事处到款情况；
7、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票等有关票据；
8、负责掌管公司财务保险柜；
9、汽车保险单据管理；
10、公司及工厂工资核算；
11、房租的应收，应付；

任职资格：
1、财务会计专业大学专科以上学历；
2、2年以上出纳工作经验；
3、熟练使用计算机及word、excel等办公软件，熟练使用用友、金蝶财务软件；
4、具有较强的责任感与敬业精神，良好的职业道德和职业操守；
5、较强的语言表达能力、沟通能力、亲和力及协调解决问题的能力；
6、高度的工作热情，良好的团队合作精神；
7、原则性强，工作细致认真；
8、接受新鲜事物能力较强； 举报 分享

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