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职位描述：
1、掌握会计制度和有关法规，费用开支范围和标准。
     2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
     3、按照会计制度，填制转账凭证，做好记帐，算账，结账，报
        账工作。做到凭证合法，手续完备，账目健全、数字准确、
        定期对账（包括核对现金真实有数），并及时记账，按时结
        账，如期报账。同时做好工作核算工作。
     4、采购合同登记记录，付款及付款后发票催收，做到款付出发
        票收到，票收到后登记。
     5、销售合同登记记录，签订合同后及时收款，及时开发票并做
        好登记，及时催进度款等。
     6、严格管理印章，保管好空白票据，收据领用要登记，收回后
        要销号。
     7、保管好所以财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制财务
        报表、统计资料，年终提交决算报告等。
     8、网络系统支付制单前要有付款时请及领导签字，不合理的开
        支不予办理，及时关注资金额度使用情况。
     9、会计调离本敢给时，要将会计凭证，账簿，报表及开机档案
        资料，印章，票据，有关文件全部交接清楚。 举报 分享

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