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1、参与销售合同文本、合同附件（报价明细表、服务内容）、评审表（付款条件、合同金额、保修期、到货日期、回款日期）评审，根据合同条款给出销售确认；同时建立备查薄，登记合同对应的收入确认和成本结转原则；

2、根据收入确认原则收集收入确认依据，依据作为收入确认的必要附件必须附于收入确认凭证后；收入确认必须严格根据所取得的依据入账；

3、审核OA开票流程。新开票流程必须取得对应的收入确认依据，涉及发货的同步审核SAP发货凭证；对不符合收入确认原则或依据不足的退回申请人走预开票流程；

4、按周跟进预开票合同，对已发完货的预开票及时确认收入、结转成本；对长期未发货订单，了解未发货原因，督促仓库及时做账；

5、负责跟踪订单执行情况：据此了解长期未执行完合同情况、分情况处理，合同订单不得因人为原因超过1年不结算，如有特殊原因，须进行备注说明；

6、AR账务处理：严格按照收入确认原则，应收发票录入的正确性，如发现订单创建或操作错误，应指导相关部门及时调整处理，至订单、流程全部正确；年度按坏账政策计提坏账准备。

7、月末根据当月确认收入之合同对应的成本结转原则结转成本

8、结账完毕编制月度科目余额分析表，查检同项目应收、预收是否存在未冲销部分，确保AR账务处理正确

9、月底编制销售毛利分析表，对毛利异常合同跟踪了解，备注毛利变动原因；

10、负责AR相关数据报表编制、对外提供数据、审计询证函的编制和回函催收；

11、AR凭证资料的整理及提供，配合凭证装订归档；

12、财务经理交办的其他工作。

企业管理咨询、企业形象策划及设计,理财咨询(除专项许可)、企业财务管理,咨询;投资咨询,教育咨询,办公用品,劳保用品,工艺礼品,电子产品,计算机及耗材,建材,机电设备,鞋,服装批发及零售;装饰工程,信息技术服务。