长沙招聘

确保采购物料交期与数量满足公司生产需求，以最低的库存保障生产的畅通，通过经常联系与沟通，维护好公司与供应商的合作关系，充分调动供应商积极性。

1、了解、熟悉所负责物料的规格型号、相关标准和市场价格，了解相关物料的市场来源，市场情报、竞争者采购情报，恪守采购职责。

2、对各供应商的审查包括营业执照，税务登记，开户许可等资料。采购合同的建立归档，新品报价及跟进确认，承认书或样板的签定，图纸、采购合同确认签字。

3、寻找能符合技术要求，生产交期，价格低廉的供应商。收集同行竞争者采购情报，收集新制品、新技术、新工艺的新情报，收集市场价格便宜的替代品，使零部件规格标准化。

4、接收到各部门《请购单》，联系三家以上供应商，熟知产品规格型号并与请购部门对接确认，了解供应商的规模，主要生产设备，检验仪器，主要应用同类产品的客户。请供应商报价，接收到报价后按《价格构成表》与同类成熟产品比价、议价，在三天内评选出目前选出的质量，价格，服务优秀的厂商，将价格列表报给采购主管确认，经确认后安排订购样品，回复到样时间，并及时跟进样品到厂。跟催相关部门确认的样品结果并及时回复供应商。每天更新《样品询价表》、《供应商档案》。按电子档满A4纸一页就打印存档。

5、接收PMC《物料需求表》，确认库存，根据物料需求表与合作商商议交期，起订量等问题，对于不能如期交货的，按基本起订量不能生产的等有问题的予以重点沟通协调，仍不能解决问题的，需在三天内把问题点报给采购主管处理。经采购主管跟各相关人员沟通协调准确无误后，下达《采购合同》，一联采购存档，一联回复PMC，一联仓库按数量日期收货，按期未到提出异常，给予重点沟通或现场跟踪，确保物料快速到厂。

6、制定《采购合同》，交采购主管审核，发给合作商并再次确认交期，要求合作商严格按交期，订购数量执行，延迟交货按条款执行，多交货当月不予对帐，下次有物料需求才给予予对帐。当设计更改时，根据《设计变更单》，要求合作商一天内回复变更前产品已生产未发货数量，不能使用的产品要沟通核算出损失金额。发放新图纸要明确旧图纸作废，注明按新图纸、图号交货的日期，做好《采购台帐》。

7、对物料进行跟踪到底，解决物料异常。当合作商的货物检验不合格，采购必须立即通知合作商停止生产，问题处理后才可恢复生产。协调好合作商后期供货情况，对外发加工的产品进行跟进出入库，整理库存数量。每天做好《工作日报表》发采购群，对异常物料进行红色标注。跟催物料如期到货，供应商资料和合同的管理，（所有合同须盖章回传，合同违约的上报和协调处理）。

8、每个月25号前需按《采购台帐》对各合作商所检验OK入库的物料进行账目核对确认并将发票跟进到位，配合好财务工作，跟催供应商货款是否及时到账。每月28日前把准确的《采购台帐》发给采购主管确认。

9、根据订单的回传、交期是否准时、来料的良率、对账发票及配合度对合作商进行评分，更新《合作商评估表》。

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