重庆招聘

职位描述：
1、每天根据签字手续齐备的原始凭证及时准确无误支付各种款项，将付款原始凭证交会计编制记账凭证，根据收付款记账凭证登记现金、银行存款日记账。
2、每天对现金、银行进行盘点，并编制现金、银行存款日报表。
3、每天根据收支凭据及时准确输入销售人员和公司各种费用明细账，应收、应付款明细账。
4、每天根据审核无误的差旅费借款单，及时准确地给出差人员打差旅费、招待费、路费等。
5、至少 1-2 天到银行办理收付款业务，从银行提取收款回单。
6、有出差人员回公司时，及时让出差人员对借款费用的确认，催促其于 5日内对其出差借款进行报销冲账。并指导其填写好差旅费、业务费等费用报销票据冲销借款。如不按规定办理者，应通知其主管监督执行。
7、每周与会计间进行收付款凭证的交接。
8、每月 6 日前与会计间核对各公司上月末的现金、银行存款余额账，每月5 日前到银行提取上月银行对账单，并编制银行存款余额调表。
9、每月于 8 日前清理出员工借款情况，并通知借款人及时冲销借款；对超借款定额人员及时通知其主管，按公司规定不能再给予借款。

10、每年定时装订并保管好出差申请单、业务招待费申请单、委托打款单按、出差借款单（按月装订）等，并存档管理。
11、协助财务经理和会计专员做好其他需要协助的事项。 举报 分享

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