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审计监察部经理岗位说明书

职责与任务

职责一 职责表述：组织拟定集团审计管理、监察管理等方面的管理制度、流程，建立和完善集团内部控制体系和监督机制

工作任务

1. 负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则

2. 负责组织推行所制订的制度，监督其执行情况

3. 根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则

4. 负责组织拟订审计监察业务规范或审计业务操作规程

职责二 职责表述：负责组织、协调、实施审计项目

工作任务

1. 负责落实年度审计计划项目实施，监督财务收支及有关经济活动真实性、合规性、合法性

2. 负责组织实施集团及下属公司特定事项的专项审计、管理审计

3. 组织集团及下属公司高层管理人员进行任期、离任经济责任审计

4. 负责审查审计工作底稿，审计报告审定与定稿，定期或专题向集团报告工作

5. 负责组织审计项目进点会议及总结会议，促进与被审单位沟通

6. 负责组织对审计建议、审计意见、审计决定的落实工作

7. 负责督促被审单位整改违规事项，完善内控制度，促进审计成果的运用和后续跟踪

职责三 职责表述：负责日常行政监察工作

工作任务

1. 组织监督检查监察对象贯彻执行国家法律、法规、政策、命令和集团规章制度的情况

2. 组织参与调查处理监察对象的违法违纪行为，以及对监察对象的考核、评议工作

3. 督促集团有关单位制定和完善内部监督、管理方面的规章制度

4. 组织行政监察的实施过程，提出改进意见、总结评价，资料存档，撰写报告提交上级领导审定

职责四 职责表述：参与对集团及下属公司重大经营管理事项的监督工作

工作任务

1. 参与对公司重要物资、设备的采购、合同谈判和合同签订的监督工作，以及对外包工程的材料物资的调研及定价的监督工作

2. 参与对公司重要工程的招投标、岗位公开招聘及其他涉及员工重大利益事项的监督工作

3. 参与对违反公司规章制度的行为进行查处工作，并具体负责对举报、检举、投诉等问题的调查核实工作

4. 负责对集团及下属公司领导违规违纪的调查处理

职责五 职责表述：负责部门内部组织管理工作

工作任务

1. 负责本部门工作计划的制定和组织实施

2. 负责部门内工作任务分工，合理安排人员

3. 负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行

4. 负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员

5. 拟定本部门财务预算，控制实际费用支出

职责六 职责表述：完成上级交办的其他工作任务

要求

熟悉企业管理、财务管理等各专业知识

通晓国家、地方政府有关法律、法规、规章和政策

熟悉本业务专业信息管理软件，熟练使用办公软件，具备基本的网络知识

恒河地产集团简介
——建筑更多温暖的家
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