成都招聘

（一） 计划：
1、根据公司战略发展规划，编制公司年度销售预算；
2、根据公司年度经营计划，制定本岗位年度、月度、周度工作计划；
3、监督执行公司收款计划。
（二） 报告：
1、定期向财务总监报告公司年度/月度/周度销售计划完成情况；
2、定期向财务总监报告客户发货和应收帐款情况；
3、定期向财务总监报告资金回笼情况；
4、定期向财务总监报告增值税开票情况报表；
5、定期向财务总监报告公司业务人员提成情况；
（三）检查
1、检查客户签收的回单是否符合齐全和是否符合公司财务制度；
2、检查公司收款计划目标达成情况；
3、检查公司成品入库是否符合公司流程；
（四）评价
1、按照财务管理要求和公司流程，对相关部门工作进行评价；
2、定期对相关业务部门、岗位工作配合情况进行评价；
（五）汇报
对违反财务制度、财务管理和流程以及客户结算过程中出现的重大或异常问题及时向财务总监汇报。
（六）业务
1、销售合同的审核、保管：
（1）、负责销售合同的审核、汇编、统计，以控制销售；
（2）、负责公司业务员销售合同业绩的核对、统计、汇总；
（3）、负责原始原始凭证的收集、审核合法性及归类整理；
（4）、负责对各种原始凭证进行核对、统计、汇总；
2、负责产品、商品的入库管理，对涉及销售的凭证单据进行审核并编制会计凭证：
（1）、及时了解公司产品的进出情况，对应收款项与市场部和客户进行确认；
（2）、负责对各部门上交的单据进行分类整理，并按规定传递；
（3）、负责审核商品的入库凭证及银行付款凭单，与ERP数据进行核对；
（4）、审核资金日报，把销售相关原始票据和公司经营性费用编制会计凭证；
3、审核市场部开票计划和收款计划，编制未开票明细报表：
（1）、负责审核销售帐及开具发票的相关事宜；
（2）、负责发货未开票明细表的编制、统计、汇总；
（3）、负责回款的确认、统计、汇总；
4、负责对产品存货的清查盘点及各种资料的保管
（1）、协助相关部门或岗位进行月末盘点和帐物核对，分析库存商品的储备情况；
（2）、做好财务数据及财务资料保密工作；
（3）、妥善保管统计资料，定期装订、归档
5、负责外加工的监管工作：
（1）、协助生产计划管理中心外加工结算，及时向各供货厂家索取有关发票和单据
（2）、负责每月定期及时汇总、编报商品购销调存经营情况统计报表；
（3）、负责每月定期与有关单位、部门、人员核对商品明细账、库管产品实物帐、总账，保证账账相符、账证相符

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